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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十九條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計局派出審計組，自2023年7月19日至2023年11月10日，對深圳市鹽田區(qū)基層社康中心管理運營情況進(jìn)行了審計調(diào)查。

　　一、基本情況

　　鹽田區(qū)現(xiàn)有基層社康中心均由區(qū)人民醫(yī)院舉辦并負(fù)責(zé)日常運營和管理，為區(qū)人民醫(yī)院下屬部門，不具有獨立法人地位。2023年6月30日，鹽田區(qū)19個社區(qū)共有運營中社康14家，已建成暫未投入運營1家。

　　2021年1月-2023年6月，鹽田區(qū)基層社康中心總收入4.26億元，其中財政總投入2.61億元；總支出3.76億元，累計結(jié)余0.50億元，結(jié)余資金由區(qū)人民醫(yī)院統(tǒng)籌使用。

　　二、審計評價意見

　　審計結(jié)果表明，2021-2023年，區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)人民醫(yī)院及各社康中心認(rèn)真貫徹落實基層醫(yī)療體系建設(shè)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等相關(guān)政策要求，積極推進(jìn)鹽田區(qū)基層社康中心建設(shè)和運營管理工作，全區(qū)已建成運營社康中心14個，2022年度市對區(qū)“健康深圳建設(shè)”指標(biāo)滿分。一是不斷優(yōu)化社康機(jī)構(gòu)基層網(wǎng)點建設(shè)，推進(jìn)基層社康機(jī)構(gòu)新建、改造工程，積極擴(kuò)展社康診療項目功能，推動提升社康診療量；二是堅持基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目季度督導(dǎo)考核機(jī)制，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，2021、2022年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級績效評價均獲得第一名；三是提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，制定《鹽田區(qū)中醫(yī)藥健康文化進(jìn)社區(qū)進(jìn)家庭進(jìn)校園工作方案（2021-2023年）》，推進(jìn)中醫(yī)藥知識“四個進(jìn)入”。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見

　?。ㄒ唬┥缈狄?guī)劃建設(shè)方面

　　1．建設(shè)進(jìn)度滯后于規(guī)劃進(jìn)度。根據(jù)《鹽田區(qū)社區(qū)健康服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2021-2025年）》，截至2023年6月30日，計劃搬遷的7家社康中，動工率85.71%，完成率0%；計劃新增的6家社康中，動工率66.67%，完成率16.67%。以上社康建設(shè)進(jìn)度偏慢主要受城市更新項目進(jìn)度影響。

　　2.部分社康業(yè)務(wù)用房配置不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。部分社康中心業(yè)務(wù)用房總面積不達(dá)標(biāo)，婦女保健室、兒童保健室、全科醫(yī)療科診室、?？漆t(yī)生工作室等業(yè)務(wù)用房設(shè)置不達(dá)標(biāo)。

　　3．部分社康人員配置不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。部分社康中心中副高級以上專業(yè)技術(shù)資格的臨床類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師、公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)醫(yī)師與注冊護(hù)士比例等配置不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4．“頭部”社康集聚現(xiàn)象減弱，但社康之間差距依然存在。受社康分布區(qū)域人口數(shù)量影響，社康之間診療需求差距依然較大，如鵬灣社康自2023年2月開始運營，截至2023年6月，日均門診不到2人次；濱海社康于2022年完成建設(shè)，因診療需求不足，至今仍未投入運營。

　　5．社康之間醫(yī)療資源分布不平衡。2023年1-6月，東海社康平均每業(yè)務(wù)用房面積診療167.16人次，平均每醫(yī)護(hù)人員診療2,365.92人次，最低的鵬灣社康平均每業(yè)務(wù)用房面積診療0.30人次，平均每醫(yī)護(hù)人員診療80.00人次。

　?。ǘ┴斦攧?wù)收支方面

　　1.多報社康門診人次，導(dǎo)致財政結(jié)算多撥付基本醫(yī)療補(bǔ)助。部分事項重復(fù)申請財政經(jīng)費，基本醫(yī)療補(bǔ)助依據(jù)文件與標(biāo)準(zhǔn)到期未及時修訂。

　　2.財政專項資金管理不嚴(yán)，存在違規(guī)使用的情況。一是違規(guī)發(fā)放工作人員補(bǔ)助，二是挪用新建社康開辦費購置非新建社康資產(chǎn)，三是超標(biāo)準(zhǔn)支付課時費。

　　3.會計核算不準(zhǔn)確。一是部分社康支出未納入社康賬目核算，二是個別院本部支出納入社康賬目核算，三是社康之間成本分配不準(zhǔn)確。

　?。ㄈ┟裆邎?zhí)行方面

　　1.家庭醫(yī)生服務(wù)管理存在不足。家庭醫(yī)生簽約信息更新不及時，“簽家醫(yī)打兩折”優(yōu)惠制度落實不到位。

　　2.部分醫(yī)療項目超標(biāo)準(zhǔn)收費。一般診療費以及幼兒數(shù)碼折射攝影系統(tǒng)檢查等7個醫(yī)療服務(wù)項目存在超標(biāo)準(zhǔn)收費情況。

　　3.“專家下社康”政策效果不明顯。部分社康未安排專家坐診，部分社康專家到崗率偏低。

　　4.個別基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理不夠精細(xì)。存在個別居民健康檔案無效的問題，高血壓、糖尿病患者健康管理任務(wù)完成率不達(dá)標(biāo)、個別嚴(yán)重精神障礙患者體檢記錄不規(guī)范等問題。

　　5.醫(yī)療廢棄物處置管理不嚴(yán)。2023年1-9月，鵬灣社康未由醫(yī)療廢物集中處置單位集中收取。

　　6.轉(zhuǎn)診信息不準(zhǔn)確。區(qū)人民醫(yī)院患者下轉(zhuǎn)系統(tǒng)與社康患者接轉(zhuǎn)系統(tǒng)未打通，導(dǎo)致雙方信息數(shù)據(jù)不匹配。

　?。ㄋ模┥缈蒂Y產(chǎn)管理方面

　　1.資產(chǎn)盤虧。經(jīng)審計抽查，盤虧資產(chǎn)11項。

　　2.資產(chǎn)閑置。經(jīng)審計抽查，閑置資產(chǎn)9項。

　　3.資產(chǎn)狀態(tài)變更手續(xù)不完善。經(jīng)審計抽查，實際已報廢未完成報廢手續(xù)資產(chǎn)116項，醫(yī)院內(nèi)部實際已調(diào)劑使用但未完成轉(zhuǎn)移登記手續(xù)資產(chǎn)18項。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2024年1月2日

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